学校物品采购制度
2017-11-23 09:14:33 点击：
1.采购设备、物品必须根据学院教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
2.采购设备、物品必须在学院年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管院长审核签字后方可采购。
3.采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。后勤处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。
4.采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管院长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。
5.如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。
2.采购设备、物品必须在学院年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管院长审核签字后方可采购。
3.采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。后勤处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。
4.采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管院长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。
5.如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。
